Kontrola na temat: działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2022 r. (15.05. – 31.07.2023)
Termin kontroli: 15.05. – 31.07.2023 r.
Instytucja kontrolująca: Departament Kontroli i Audytu Ministerstwa Aktywów Państwowych
Zakres kontroli: \
- Działalność finansowa instytutu.
- Organizacja i jakość pracy instytutu.
- Jakość zarządzania instytutem.
- Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.
Zalecenia pokontrolne:
- Zapewnienie rzetelnego przygotowywania korekt do planu finansowego, mających potwierdzenie w przeprowadzonych analizach ekonomicznofinansowych.
- Podjęcie działań zmierzających do poprawienia wyniku z działalności podstawowej, o której mowa w art. 2 ust. 1-3 ustawy o instytutach badawczych.\
- Wzmocnienie nadzoru nad realizacją procesów certyfikacji poprzez:
- Dokonanie przeglądu wszystkich obowiązujących w GIG regulacji wewnętrznych dotyczących procesu certyfikacji w celu wykazania ich w Procedurze PC/W-01 Certyfikacja wyrobów jako dokumentów z nią związanych.
- Aktualizację Procedury PC/W-01 Certyfikacja wyrobów w celu:
a) jej uzupełnienia o istotne kwestie dotyczące zasad i trybu postępowania w tych procesach, w szczególności w zakresie:
- aktualizacji wydanych już certyfikatów oraz ich unieważniania,
- doprecyzowania, od kiedy miałby być ważny kolejny wydawany certyfikat (na ten sam wyrób),
- wskazania jaki konkretnie dokument ma zostać zatwierdzony przez Kierownika Jednostki Oceny w wyniku dokonanego przeglądu przez Kierownika zespołu ds. Certyfikacji,
- wykazania w Procedurze wszystkich stosowanych wzorów dokumentów (m.in. wzoru protokołu z procesu certyfikacji wyrobu),
- wprowadzenia przepisów zapewniających zachowanie bezstronności w procesie certyfikacji, przeciwdziałających konfliktowi interesów, nadużyciom i korupcji;
b) ujednolicenia zapisów zawartych w Procedurze i jej załącznikach, aby wykluczyć niespójność ich treści. - Zapewnienie przestrzegania obowiązującej Procedury PC/W-01 Certyfikacja wyrobów i jej załączników, w szczególności w zakresie:
- stosowania opracowanych wzorów,
- dokonywania weryfikacji wniosków pod kątem zawartości merytorycznej, kompletności dokumentacji oraz potwierdzania we wnioskach zachowania bezstronności,
- terminowego wydawania certyfikatów,
- dokonywania obligatoryjnych przeglądów przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.
Odpowiedzialny za treść: | Piotr Sibiga |
---|---|
Wytworzył: | Małgorzata Grabowska |
Data wytworzenia: | 13.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Małgorzata Grabowska |
Data opublikowania: | 13.02.2024 11:22 |
Liczba wyświetleń: | 129 |