Termin kontroli: 15.05. – 31.07.2023 r.

Instytucja kontrolująca: Departament Kontroli i Audytu Ministerstwa Aktywów Państwowych

Zakres kontroli: \

1. Działalność finansowa instytutu.
2. Organizacja i jakość pracy instytutu.
3. Jakość zarządzania instytutem.
4. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnienie rzetelnego przygotowywania korekt do planu finansowego, mających potwierdzenie w przeprowadzonych analizach ekonomicznofinansowych.
2. Podjęcie działań zmierzających do poprawienia wyniku z działalności podstawowej, o której mowa w art. 2 ust. 1-3 ustawy o instytutach badawczych.\
3. Wzmocnienie nadzoru nad realizacją procesów certyfikacji poprzez:
   1. Dokonanie przeglądu wszystkich obowiązujących w GIG regulacji wewnętrznych dotyczących procesu certyfikacji w celu wykazania ich w Procedurze PC/W-01 Certyfikacja wyrobów jako dokumentów z nią związanych.
   2. Aktualizację Procedury PC/W-01 Certyfikacja wyrobów w celu:
      a) jej uzupełnienia o istotne kwestie dotyczące zasad i trybu postępowania w tych procesach, w szczególności w zakresie:
      - aktualizacji wydanych już certyfikatów oraz ich unieważniania,
      - doprecyzowania, od kiedy miałby być ważny kolejny wydawany certyfikat (na ten sam wyrób),
      - wskazania jaki konkretnie dokument ma zostać zatwierdzony przez Kierownika Jednostki Oceny w wyniku dokonanego przeglądu przez Kierownika zespołu ds. Certyfikacji,
      - wykazania w Procedurze wszystkich stosowanych wzorów dokumentów (m.in. wzoru protokołu z procesu certyfikacji wyrobu),
      - wprowadzenia przepisów zapewniających zachowanie bezstronności w procesie certyfikacji, przeciwdziałających konfliktowi interesów, nadużyciom i korupcji;
      b) ujednolicenia zapisów zawartych w Procedurze i jej załącznikach, aby wykluczyć niespójność ich treści.
   3. Zapewnienie przestrzegania obowiązującej Procedury PC/W-01 Certyfikacja wyrobów i jej załączników, w szczególności w zakresie:
      - stosowania opracowanych wzorów,
      - dokonywania weryfikacji wniosków pod kątem zawartości merytorycznej, kompletności dokumentacji oraz potwierdzania we wnioskach zachowania bezstronności,
      - terminowego wydawania certyfikatów,
      - dokonywania obligatoryjnych przeglądów przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.